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通知

时间:[2016-12-01]  来源:

根据《新乡学院大额项目支出审计实施办法》院政字2008﹞62号规定,为进一步规范大额票据审签,审计处将程序进行规范为四类表格,以强化内控制度的程序性约束。同时《实施办法》中要求提供的材料须继续提供,特此提醒相关部门注意。四类表格在审计处网站下载

1) 项目立项备案表;

2) 可行性报告会签表;

3) 考察询价会签表;

4) 验收过程会签表。

 

 

 

 

 

 

 

审计处

                                  2016年11月30日

上一条:关于开展学习《审计署关于内部审计工作的规定》的通知

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